Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,как поступить. Такая ситуация, у нас ООО на ОСНО. отгружали покупателю много товара по нескольких счетам.Покупатель оплачивал товар после получения. И оказалось что некоторые счета он оплатил наличными. Начальник сказал мне это никак не отражать,т.е. приходные не делать и в кассе не показывать. Но теперь эти суммы у меня висят как долг за покупателем,а по факту то они нам ничего не должны. Может быть можно сделать какую то корректировку,что бы перекрыть эти суммы?